【項目編號：HDSDK2024-102101】

采購項目名稱：廣東海洋大學湖光校區水電服務部購置水電材料項目

采購預算金額：人民幣29386.00元

一、最高限價：不得超過采購預算金額。

二、采購需求：

(一) 采購貨物名稱及數量：

（二）配置要求：

1、產品必須為合格品。

（三）交貨：

1、交貨期：自確定為中標供貨商之日起15個日歷天內完成供貨。

2、交貨方式：供方送貨上門。

3、交貨地點：廣東海洋大學湖光校區。

4、供方應保證所提供貨物的技術性能達到合同的各項技術要求，否則將被看作性能不合格，需方有權拒收并要求賠償。

供方應保證所提供的產品規格、型號、性能與雙方約定、樣品一致，若出現不符，需方有權拒收，供方須及時辦理退換貨并負擔全部費用及由此給需方造成的全部損失。

（四）驗收：

1、供方將全部貨物送至指定地點后，認為達到使用要求的，應向需方提出書面驗收申請；需方無異議的，3個工作日內組織驗收；驗收應在供需雙方共同參加下進行。

2、貨物的驗收按雙方約定的技術要求和國家有關的規定、規范進行，質量需符合國家對相關產品的質量標準。驗收時如發現所交付的貨物有短裝、次品、損壞或其它不符合約定之情形者，需方應作出詳盡的現場記錄，并交由供方簽字確認，或由供需雙方簽署備忘錄。此現場記錄或備忘錄可用作補充、缺失和更換損壞貨物的有效證據。由此產生的有關費用由供方承擔。

3、因貨物質量問題發生較大爭議時，由廣東省質檢部門鑒定。貨物符合雙方約定技術要求的，鑒定費由需方承擔；否則鑒定費由供方承擔。對驗收或鑒定確認不合格的貨物，供方應在5個工作日內采取措施使之符合雙方約定的質量標準，否則需方有權拒收。

（五）付款：全部貨物交貨完畢并驗收合格，需方收到供方出具的境內供貨貨物結算款全額正規發票后，在三十個工作日內支付貨款。

（六）違約責任：

1、雙方確定的供貨時間內，供方未能按時完成供貨，需方有權終止供需關系。

2、供方交付的貨物不符合合同規定的，需方有權拒收。

3、需方無正當理由，不能拒收貨物。

三、報價說明及要求（附件一：報價書）

（一）報價供應商資格要求

1、在中華人民共和國境內注冊的能獨立承擔民事責任的法人或其他組織，須具備在有效期內的營業執照且具備與本項目采購內容相關的經營范圍。如供應商為事業單位，則須提供等同于工商營業執照的有效證明文件。

（二）報價要求：

1、本項目應以人民幣對所有內容進行報價，不允許只對其中部分內容進行報價；投標報價應為所投項目的最終報價，包含一切稅費，如貨物設計、制造、倉儲、包裝、運輸及保險、裝卸、附件、貨物正常使用所需的配件、一切技術服務和售后服務費用及實施執行過程中的不可預見費用等所有的含稅費用

2、報價材料、方式及時間：

（1）供應商報價時需提供以下材料：

①報價文件（需按需方提供的報價文件格式制作）；

②供應商工商營業執照或等同于工商營業執照的有效證明文件復印件（需加蓋供應商公章）；

（2）密封要求：

①報價材料需密封包裝，并在密封封套上注明：

采購項目名稱：****

報價供應商名稱：****

聯系人:***

聯系電話:****

②如因供應商密封不嚴導致報價材料非人為因素過早啟封的，需方對誤投或提前啟封概不負責。

③未按密封要求密封或非需方原因提前啟封的報價材料做無效報價處理，需方不承擔任何責任。

（3）報價材料采購結束后，需方不退回給報價人。

（4）報價材料遞交方式及收取截止時間：

①報價材料收取截止時間：2024年10月24日10時00分，逾期需方不再收取。請各供應商合理安排時間，并在需方簽收后與需方收件人聯系確認收件情況。

②需方收件地址：廣東省湛江市麻章區海大路1號廣東海洋大學后勤保障部綜合服務中心辦公室（學校博物館西邊綜合服務中心辦公樓101房）

收件人：周老師 聯系電話：13692393102

③非需方原因導致派送時間逾時或報價材料丟失的，需方不承擔任何責任。

四、評審

報價材料收取截止時間后，將由需方根據采購需求自行組織評審,以價格低為確定最終供應商。評審結果將在需方網站（www.gzjbasz.xyz）公布，不再另行通知。

五、聯系信息

聯系人：鄧老師，聯系電話：18927685025

聯系地址：廣東省湛江市麻章區海大路1號廣東海洋大學后勤保障部綜合服務中心水電服務部。

后勤保障部

2024年10月21日